呼和浩特市妇幼保健院2019年度决算公开报告-呼和浩特市妇幼保健院

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呼和浩特市妇幼保健院2019年度决算公开报告

发布时间：2020-09-14 信息来源：呼和浩特市妇幼保健院浏览：8780

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内蒙古自治区呼和浩特市妇幼保健院

2019年度决算公开报告

第一部分部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分部门基本情况

一、部门职责

1、以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。

2、妇幼保健工作以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

二、机构设置

呼和浩特市妇幼保健院始建于1953年，现址位于玉泉区包头大街33号，建筑规模6万平方米，开放床位500张。拥有各类高新医疗设备1000余种。医院作为呼和浩特市妇女儿童专科医院，与北京协和医院、上海市儿童医院等国内一流、国际水平的大型三级甲等综合医院、儿童专科医院建立了紧密合作关系，是上海市新生儿筛查中心呼和浩特市分中心，每周都有国内知名专家定期在我院出诊。

我院拥有世界领先技术的彩色超声诊断仪、钼铑双靶乳腺机、西门子全身CT、GE血管造影仪、口腔4D全景CT、飞利浦无线双板DR、镇痛分娩仪、各类产后康复理疗仪、全自动尿液分析流水线、全自动酶免分析仪、全自动电化发光免疫分析仪、全自动生化分析仪、全自动血凝仪、腹腔镜系统、能量平台、染色体自动扫描平台和核型分析系统、新生儿数字化广域眼底成像系统、全自动血流变测试仪等。

呼和浩特市妇幼保健院是我市唯一担负全市妇幼保健工作的妇幼卫生保健机构，对全市妇女儿童保健工作统计信息进行收集、整理、分析、评价，为政府提供决策依据，是全市妇幼保健业务技术的指导与服务中心，承担着全市出生医学证明管理、流动人口计划生育技术均等化服务，是呼和浩特市城镇职工、城乡居民基本医疗保险、内蒙古自治区本级城镇职工基本医疗保险定点医疗机构，为推动我市妇幼卫生事业和保障经济社会发展发挥着重要的作用。

我院为呼和浩特市卫生健康委员会的二级单位，单位基本性质为财政全额拨款事业单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年计划总收入15644.57万元，实际完成19958.58万元，其中：财政拨款收入8922.02万元，事业收入完成11015.78万元，其他收入20.78万元，已完成年度预算127.57%。从收入情况来看，我院的收入超出预算收入比率。事业收入方面：2019年预算金额13301万元，实际收入11015.78万元，完成预算的82.82%，未完成预算收入。主要原因是我院搬迁新址以来，服务水平、医疗业务水平大幅提升，但医院宣传不到位，人才建设、技术水平不够高，诊疗项目偏少。应加大对医院的宣传力度，加强对医疗人员的培训，提高人员素质，扩展诊疗项目，提高市场占有份额，提高医院收入。财政拨款方面：财政拨款远超预算金额，其原因为我院迁建项目及融资项目资金未列入预算，导致政府补助预算收入超出预算。

根据预算工作以收定支的要求，2019年计划支出15644.57万元，实际支出19533.25万元，预算执行率124.85%。从预算执行情况看，我院收支计划紧张，2020年，我院应根据实际情况严格控制支出，大力增加收入。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计19,958.58万元，支出总计19,958.58万元，其中：结余分配329.33万元，年末结转和结余96.00万元。与2018年度相比，收入总计增加4,406.49万元，增长28.30%；支出总计增加4,406.49万元，增长28.30%。主要原因：一是2017、2018年经过两年的积淀，2019年收入同比2018年明显增长，医院规模扩大，床位数增加，各项收费项目有所提高，医疗收入大幅增长，我院目前处于高速发展阶段；二是随着医院规模扩增，职工人数增加，商品和服务支出随之增加，总体支出增加。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计19,958.58万元，其中：财政拨款收入8,922.02万元，占44.70%；事业收入11,015.78万元，占55.20%；其他收入20.78万元，占0.10%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计19,533.25万元，其中：基本支出12,346.44万元，占63.20%；项目支出7,186.81万元，占36.80%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计8,922.02万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计8,922.02万元，其中：年末结转和结余96.00万元。与2018年度相比，收入增加499.34万元，增长5.90%；支出增加499.34万元，增长5.90%。主要原因：一是我院有新考入职工，工资、住房补贴及住房公积金等人员经费为财政全额拨款；二是我院偿还国药融资租赁租金款为政府性基金预算财政拨款。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计5,215.11万元，其中：基本支出1,639.21万元，占31.40%；项目支出3,575.90万元，占68.60%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,639.21万元，其中：人员经费1,583.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助，较上年增加112.67万元，主要原因是：我院新进人员增加；公用经费56.17万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费，较上年减少-2.48万元，主要原因是：和其他项目相比2019年福利费减少。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出12.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出12.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出12.00万元，用于车辆日常维修、加油及车辆保险。车均运维费1.71万元，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我院预算绩效目标设置合理，预算绩效项目总体运行良好，没有偏离绩效目标的项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

计划生育免费基本技术服务经费项目年初预算40万元，计划生育技术服务按照国家指导与个人自愿结合的原则，该经费主要用于发放避孕药具、孕情、环情检查、放置取出宫内节育器及技术常规各项医学检查、人工终止妊娠术及常规检查、输卵管结扎术、输精管结扎术及常规检查。此项目全面保障了育龄妇女4800余次，优生健康检查目标人群覆盖率80%以上，流动人口计划生育免费覆盖率80%以上。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计1,002.70万元，其中：政府采购货物支出992.73万元,比2018年增加771.52万元，增长348.80%，主要原因是：2019年我院处于飞速发展期，所需办公设备、日常设备及信息化软硬件服务大幅度增加；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，；政府采购服务支出9.98万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，主要是用于机要应急用车、卫生应急用车、业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年减少-2.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年减少-15.00台（套）。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：云雪鹰联系电话：0471-3596286

第五部分部门决算公开表（附件）

一、收入支出决算总表.xls