内蒙古自治区呼和浩特市妇幼保健院

2021年预算公开报告

2021年3 月16 日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、按政府预算支出经济科目财政拨款基本支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、财政拨款“三公”经费支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

我院现已发展成为一家集“保健、预防、医疗、康复、科研、教学、健康教育、健康促进”八位一体，为妇女儿童提供全生命周期服务的医院。

（二）部门主要职责

1、以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。

2、妇幼保健工作以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

二、机构设置及预算单位构成情况

呼和浩特市妇幼保健院始建于1953年，现址位于玉泉区包头大街33号，建筑规模6万平方米，开放床位500张。拥有各类高新医疗设备1000余种。医院作为呼和浩特市妇女儿童专科医院，与北京协和医院、上海市儿童医院等国内一流、国际水平的大型三级甲等综合医院、儿童专科医院建立了紧密合作关系，是上海市新生儿筛查中心呼和浩特市分中心，每周都有国内知名专家定期在我院出诊。

我院拥有世界领先技术的彩色超声诊断仪、钼铑双靶乳腺机、西门子全身CT、GE血管造影仪、口腔4D全景CT、飞利浦无线双板DR、镇痛分娩仪、各类产后康复理疗仪、全自动尿液分析流水线、全自动酶免分析仪、全自动电化发光免疫分析仪、全自动生化分析仪、全自动血凝仪、腹腔镜系统、能量平台、染色体自动扫描平台和核型分析系统、新生儿数字化广域眼底成像系统、全自动血流变测试仪等。

呼和浩特市妇幼保健院是我市唯一担负全市妇幼保健工作的妇幼卫生保健机构，对全市妇女儿童保健工作统计信息进行收集、整理、分析、评价，为政府提供决策依据，是全市妇幼保健业务技术的指导与服务中心，承担着全市出生医学证明管理、流动人口计划生育技术均等化服务，是呼和浩特市城镇职工、城乡居民基本医疗保险、内蒙古自治区本级城镇职工基本医疗保险定点医疗机构，为推动我市妇幼卫生事业和保障经济社会发展发挥着重要的作用。

我院为呼和浩特市卫生健康委员会的二级单位，单位基本性质为财政全额拨款事业单位。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算19810.65万元，比2020年预算增加1545.46万元，增长8.46%，增加主要是由于我院扩增业务科室，大力开展各项医疗服务，主要业务收入增加。

支出预算19810.65万元，比2020年预算增加1545.46万元，增长8.46%，增加主要是由于2021年我院新职工增加，扩增科室，日常费用和人员经费增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入19810.65万元，其中：一般公共预算拨款收入2602.65万元，占比13.14%；事业单位经营收入17208万元，占比86.86%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出19810.65万元，其中：基本支出2435.41万元，占比12.3%；项目支出167.24万元，占比0.84%；事业单位经营支出17208万元，占比86.86%。

主要用于医院信息化建设、设备购置、人员经费、药品耗材以及各部门日常运转消耗等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2602.65万元，包括：一般公共预算财政拨款2602.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类259.64万元，比上年预算数增加57.42万元。主要用于医院基本日常运行费用。

2、社会保障和就业类389.14万元，比上年预算数增加38.57万元。主要用于主要用于事业单位养老保险缴费和离退休人员经费支出。

3、医疗卫生与计划生育类1700.44万元，比上年预算减少17.36万元，主要用于编制内职工人员经费支出。

4、住房保障支出253.43万元，比上年预算数增加25.34万元，主要用于职工住房公积金和新职工购房补贴支出 。  

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算8.4万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费0万元。

3、公务用车购置及运行维护费8.4万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费8.4万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，机关运行经费财政拨款预算0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额3150万元，其中：政府采购货物预算   3150万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆7辆， 其中：机要应急车辆2辆等，单位价值200万元以上大型设备18台（套）。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年，我院为深入贯彻落实党的十九大报告提出“全面实施绩效管理”的决策部署，同时结合妇幼卫生健康工作实际，积极开展预算绩效管理工作，填报绩效目标的预算项目26个，公开绩效目标26个，公开项目占全部预算项目的87.71%。公开填报绩效目标的项目支出预算167.24万元，占全部项目支出预算的0.96%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：云雪鹰        联系电话：0471-3596286

第六部分  部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、按政府预算支出经济科目财政拨款基本支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、财政拨款“三公”经费支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表.xlsx

2021年部门预算公开报表.xls